¿Existen procesos definidos?

Si:

1. La recoleccion de datos

2. El filtro de datos

3. Desarrollo del software

4. Aplicacion del sistema

¿Existen herramientas involucradas en los procesos? 

Si:

-Excel

-Lenguajes de Programacion

-Base de Datos

-Almacenamiento en la nube

-Jotform

¿El proceso se encuentra automatizado?

No

¿Existen puntos de control del proceso?

Si, pero esto es dinamico depende del software a desarrollar o excel. Se hace una reunion con el jefe y se determinan puntos de avance.

¿Existen KPI y cómo se miden? 

No, solo esperaba que cumplieramos con lo acordado.